tablas impositivas y comerciales del modulo ventas del software ERP Manager de Sistema Isis
 

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Circuitos del sistema ERP Manager: Ventas

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Tablas impositivas

Provincias o Jurisdicciones

Esta tabla, contiene el archivo de provincias, con los distintos porcentajes que se aplican en el cálculo de INGRESOS BRUTOS, la relación que esta tiene con los productos, esta dada, ya que según sean productos fabricados por la empresa, servicios o productos de reventa, pueden tener un porcentaje diferente de este impuesto, al ingresar los productos a su inventario, usted, deberá indicarle a cada uno de ellos, cuál es la categoría que reviste el producto, cada categoría corresponderá a una tasa que puede ser igual o no a la de otras provincias, nuestro sistema contempla hasta cuatro tasas por cada provincia y consideramos que es suficientemente amplia como para cubrir cualquier necesidad.

Aparte de las tasas por provincia, en la misma tabla se incorporaron todos los datos necesarios para calcular cualquier dato referido a las mismas, por ello encontrará lo siguiente:

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Campos:

Descripción: De la provincia.

Abreviatura: Para usar en listados y diseños de pantalla.

Tasa 1, 2, 3 y 4: Las cuatro tasas ya referencia das de acuerdo al convenio multilateral.

Coeficiente: La primera vez si usted tiene convenio multilateral, ingrese los coeficientes calculados el año anterior, para el año en curso el sistema recalculará automáticamente, por si no lo recuerda el coeficiente es sobre un total de uno (1) que participación de sus ventas, obtuvo cada provincia, según la radicación de sus clientes.

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Mínimo Imponible Percepción: Importe mínimo para el calculo de la percepción, solo si es agente de percepción.

Mínimo Imponible Retención: Importe mínimo para el calculo de la retención, solo si es agente de retención del impuesto.

Tributa: Marca - tilde - si corresponde el tributo o no.

Cuenta Percepción Venta y Compra: Para asignar las correspondientes cuentas contables - Plan de Cuentas -. Son campos obligatorios, si no correspondiese hacer el tributo, crear una cuenta contable general para estos fines.

Cuenta Retención Venta y Compra: Para asignar las correspondientes cuentas contables - Plan de Cuentas -. Son campos obligatorios, si no correspondiese hacer el tributo, crear una cuenta contable general para estos fines.

Actividades de Ingresos Brutos

El convenio multilateral, tiene distintas variantes de cálculo, según la actividad a la que pertenece el producto vendido, de hecho, a cada producto ingresado en su inventario, tendrá que informarle la actividad a la que pertenece, entre otras se incluyen actividades no gravadas.

Esta tabla complementa a la anterior, indicando para cada actividad, que fórmula de cálculo es necesaria, que porcentaje del monto vendido corresponde a la provincia de comprador y cuál a la del vendedor, además incluye para cada actividad, que código y artículo es asignado a ella por el AFIP, o ente provincial, los cuáles son usados para la generación de los disquetes de envío de información al ente recaudador.

Esta tabla debe ser cargada antes de realizar cualquier operación de venta o compra con el sistema, y como consejo, le indicamos que su contador sea el que le informe que valores ingresar en ella, además él será el primer beneficiado ya que el convenio multilateral, es calculado en su totalidad por nuestro sistema.

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Tasas de IVA

El impuesto al valor agregado IVA se calcula en cada operación de venta, crédito o débito que una empresa realiza dicho impuesto es un porcentaje del monto neto, es decir ya hechos los descuentos si existen y sumados los gastos financieros, si los hay.

Para el cálculo de dicho impuesto, el sistema usa esta tabla, que no tienen límites de cantidad de tasas a ingresar cargue en esta, todas las posibilidades que tiene su empresa.

Las tasas de IVA se relacionan directamente con los productos que se venden, ya que uno de los ítem que cuentan éstos, es la tasa de IVA asociada. de ésta forma, usted podrá confeccionar facturas con productos gravados a distintas tasas, sin ningún inconveniente. Del mismo modo en las compras de mercadería o en la carga de comprobantes de compras que no involucren stock.

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Condición de IVA

Esta tabla contiene las condiciones de IVA que tienen los clientes y proveedores y son utilizadas en los procesos de facturación y en aquellos en donde es necesario identificar la condición de IVA de los mismos.

Cada condición esta predefinido y cuenta con la descripción de la condición y una abreviatura que será la que se muestra en los listados.

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Conceptos Retención de Ganancias

En esta tabla se definen los diferentes conceptos de Retención de Ganancias que serán requeridas en el momento de realizar los pagos condicionados por tal impuesto.

Dichas retenciones, y de acuerdo a la reglamentación respectiva, tienen diferente modos de calcularse -Tabla o Escala - y parámetros o porcentajes.

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Campos:

Descripción: Definición o nombre del concepto de acuerdo a las normas vigentes.

Código AFIP: Código de la retención según nomenclador de la AFIP.

Usa Escala: Determina modo de calculo. Con tilde o marca determina que esta afectado por la modalidad Escalas y no tiene en cuenta esta tabla.

Porcentaje Inscripto: Valor del impuesto para los inscriptos o sujetos al impuesto.

Porcentaje No Inscripto: Valor del impuesto para los no inscriptos o sujetos al impuesto.

Importe No Sujeto a Retención: Para determinar el importe no sujeto al impuesto por cada Concepto.

Mínimo Retención: Para determinar el importe mínimo a retener al impuesto por cada Concepto.

Escalas Retención de Ganancias

En esta tabla se carga la Escala o tramos para el calculo del impuesto, según las normas vigentes.

Dicha tabla la puede actualizar tantas veces como sea necesario.

La misma actúa para los Conceptos de Ganancias, que ha determinado que utilizan para el calculo esta escala.

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Conceptos Retención de SUSS

En esta tabla se definen los diferentes Conceptos de Retención de SUSS que serán requeridas en el momento de realizar los pagos condicionados por tal impuesto.

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Campos:

Descripción: Definición o nombre del concepto de acuerdo a las normas vigentes.

Código AFIP: Código de la retención según nomenclador de la AFIP.

Importe No Sujeto a Retención: Para determinar el importe no sujeto al impuesto por cada Concepto.

Mínimo Retención: Para determinar el importe mínimo a retener al impuesto por cada Concepto.

Porcentaje Retención: Valor del concepto.

Cálculo por Factura: Marcar o tildar para establecer que el concepto calcula por cada factura. Caso contrario calcula por monto del pago.

Tablas comerciales

Lista de Precio

Esta Tabla contiene los títulos de las diferentes Listas de Precios establecidas en la organización. Desde acá gestiona el crear y mantener las diferentes Listas estableciendo el comportamiento de los valores o precios de cada articulo en las mismas.

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Campos:

Código: Asignado a cada lista, campo numérico que se utiliza para seleccionarla.

Descripción: Nombre o titulo dado a la lista.

Abreviatura: Dada a la lista para la presentación en reportes y consultas.

Re graba: Campo condicional con marca o tilde.

  • Tilde = Si re graba y representa que si durante una operación (Eje.: facturación), se modifica el importe de un producto, el valor variado es grabado en la lista como nuevo precio.
  • Libre = No re graba y representa que si durante una operación (Eje.: facturación), se modifica el importe de un producto, el valor variado no modifica la lista.

Lista Madre: Para los casos que una lista depende de otra lista - madre - pero los precios varían porcentualmente. Desplegar y seleccionar la lista a considerar y tratar como de origen.

Porcentaje Variación: Valor para determinar la variación del precio de la Lista Madre.

Grupos de Comisión

Por medio de esta tabla, crea y mantiene los diferentes grupos para comisionar la venta de productos o servicios.

El Sistema para calcular la comisiones de ventas, parte del producto o servicio gestionado en la transacción pero para agilizar la operatividad, se crean Grupos de Comisión, y los productos pertenecerán a un grupo especifico.

Luego cada vendedor recibirá un porcentaje por cada uno de los grupos, siendo posible diferenciar estos valores para cada Grupo / Vendedor.

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Campos:

Código: Asignado a cada lista, campo numérico que se utiliza para selecciona.

Descripción: Nombre o titulo dado al Grupo.

Abreviatura: Dada a la lista para la presentación en reportes y consultas.

Vendedores

Esta Tabla tiene el propósito de crear y mantener los vendedores de la organización.

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Campos:

Código : Asignado a cada uno, campo numérico que se utiliza para seleccionarlo.

Descripción : Nombre o titulo.

Comisión con IVA: Campo condicional con marca o tilde. Tilde es con IVA, vacío es importes netos.

Nro. Legajo : Para asignar el número de legajo de la nómina de personal.

Nro. Tarjeta : Para asignar el número de tarjeta de acceso dado en la nómina de personal.

CUIL : Número de la clave única de identificación laboral.

Fecha Ingreso : Puede establecer la fecha de ingreso a la empresa, o que inició la función o tarea de ventas.

Referencia : Para listados de viajantes.

Cobradores

Esta Tabla tiene el propósito de crear y mantener los cobradores de la organización. En cada operación de venta y cobranza se requerirá asignar un cobrador. Si su organización no trabaja con esta alternativa, deje creado uno con un título genérico.

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Campos:

Código : Asignado a cada uno, campo numérico que se utiliza para seleccionarlo.

Descripción : Nombre o titulo.

Porcentaje Comisión: Si corresponde, declare el valor a calcular por la gestión de cobro.

Nro. Legajo : Para asignar el número de legajo de la nómina de personal.

Nro. Tarjeta : Para asignar el número de tarjeta de acceso dado en la nómina de personal.

CUIL : Número de la clave única de identificación laboral.

Fecha Ingreso : Puede establecer la fecha de ingreso a la empresa, o que inició la función o tarea de ventas.

Referencia : Para listados de viajantes.

Condiciones de Pago

Esta tabla gestiona el mantenimiento de las Condiciones de Pago necesarias en las operaciones de compras. Cada operación de compra requiere de una condición de pago, y de acuerdo a esta, se determina como será el tratamiento respecto a descuentos, recargos, vencimientos, precios y pagos.

Para mayor agilidad cada proveedor debe tener establecido a modo de referencia una determinada condición de pago, que puede volver a optar por otra en el momento de ingresar la factura de compra

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Campos:

Código: Asignado a cada condición, campo numérico que se utiliza para seleccionarla.

Descripción: Nombre o titulo dado a la condición. Este dato se imprime en el pedido, remito y/o factura.

Plazos: Para los casos de múltiples vencimientos para una misma Condición. Por medio de este botón, accede a conformar los plazos y división de los montos para cada vencimiento. Un clic del mouse en el la línea o Condición deseada para cargar los plazos y proporcionalidad del importe y surge la siguiente opción de trabajo:

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  • Plazo: Indique la cantidad de días para determinar la fecha de vencimiento.
  • % Participación: Valor para determinar del monto del total de la factura, el importe a vencer para cada plazo. La suma de los porcentajes por cada Condición deben ser iguales a 100%,

Plazos de Condición de Pago

Esta tabla contiene el detalle de los Plazos dados a cada Condición de Pago. No se pueden crear o editar desde acá.

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